童哲心里咯噔一下,知道肯定又中招了。去年的事还心有余悸。不过还是安慰自己,肯定又是手下哪个不长眼的报销时超额了,或者多申报了补助。
江回外语,您知道吗?
当然知道,搞英语培训的。
一个月前我们了解到,你们部门的张建采购了江回外语的英语培训服务。
是他负责的,没错。
这时,审计部长朝总经理望了望。
是您安排的吗?
这是我们业务需要。有什么问题吗?
业务需求,我们肯定不能干涉,我们也是为了保障业务顺利开展。可是审计部长顿了顿,张建直接绕过采购流程,采购的课程总额达到了63万。这个您知道吗?
你是说采购流程的事?这个我跟采购那边不是都已经说好了,因为这项条目还没有明确规定,所以就走自行采购了。
跟谁说好的?
采购部老周啊。
有约定记录吗?或者书面同意文件也可以。
同意文件?
童哲顿时觉得情况不妙,绞尽脑汁回忆着是否让老周签过字。
让老周过来吧。总经理接过话。
一会儿,老周也出现在总经理办公室。
老周,是这样的,市场部采购了63万的英语培训课程,这个事你清楚吗?
这事儿啊,我知道。老周手里抱着一堆文件。当时,童经理部门的张建过来找过我,问起怎么采购培训课程。可是这种偶发的需求,我们公司采购条目里根本就没有,系统里也选不了。所以我就跟他说现在没法采购。如果是小额的,低于三十万的需求,建议他走自行采购。后来他就没提过这事儿,我也没管,以为他只是随便问问。
但是他采购了63万,你不知道吗?
这都超过三十万的限额了,肯定不行,也没在我这儿备案,得提策划过来在月度采购联席会议上汇报。喏,这儿是市场部去年所有的采购签字件,我都拿过来了,你们可以查。
童哲一言不发,心里却已经把张建骂了一万遍了。
没事了,老周,你去忙你的吧。
待老周出去,审计部长翻看了好一阵材料。
这是绕过采购流程的问题,属于三级违规了。童哲,平时要注意啊。总经理眉头微皱。
绕过采购流程事小。审计部长接着说。我们还接到举报,张建存在关联供应商的问题,收了额度不小的回扣。
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